Bienvenido a este espacio donde se expone la solución a inquietudes comunes asociadas al manejo del aplicativo MANAGER ERP DROGUERÍAS
¿Por qué al intentar hacer una compra me sale el siguiente mensaje: "Su perfil no está autorizado para elaborar el tipo de documento"?
El usuario con un perfil de administrador del sistema deberá seguir estos pasos:
Dirigirse a las propiedades del Tipo de documento de la Factura y en la pestaña "Permisos" autorizar o revisar los permisos que tienen los perfiles que actualmente tienen acceso al Tipo de documento.
Asignar en las propiedades del usuario un perfil que cuente con los permisos de usar el documento, en este caso generar la factura.
Estoy haciendo una factura de compra y no me deja digitar ningún valor en el espacio de [Cliente] ¿Cómo puedo facturar a nombre de un cliente si este campo no esta disponible?
El usuario con un perfil de administrador del sistema deberá ingresar a las propiedades del Tipo de documento de la factura, Pestaña "Gestión" y activar el check de "Solicitar vinculado" para habilitar este campo en el documento.
Intento ingresar un producto a mi factura, pero este no aparece en el contenido de la misma, ¿Por qué no me registra ningún producto en mi factura de venta?
El usuario con un perfil de administrador del sistema deberá validar que en las propiedades de la cuenta contable 14 de inventario que se tiene parametrizada en el modelo contable del producto, se encuentre activo los check de "Producto" y "Control de Inventario"
¿Por qué no puedo modificar o cambiar el centro de costo?
Si la empresa maneja diferentes centros de costos, estos deberán ser autorizados en las propiedades del tipo de documento.
¿Por qué cuando registro una compra no calcula el IVA?
Se debe verificar estas dos situaciones:
El vinculado - proveedor está catalogado como "No responsable de IVA"
El producto tiene un modelo contable no gravado o excluido.
Estoy facturando y me sale un mensaje” Existen transacciones sin confirmar”, ¿Que significa y como se puede corregir?
Se debe verificar si se ha realizado el proceso de confirmar recepción Mcia Barcode:
Ingrese a la ruta: Inventario - Entradas - Confirmar Recepción Mcia Barcode
Seleccione el rango de fechas
Digite la bodega de ingreso de la mercancía
Proceda a dar clic en el botón “Consultar”
Realice la confirmación de los productos
Proceda a guardar la confirmación para realizar el proceso de venta del producto.
