FAQS-ENTRADAS

Se puede presentar por dos situaciones:

1. No se ha especificado la bodega en el tipo de documento

2. El producto no tiene la bodega activa

Opción 1:
Debe verificar en el tipo de documento de entrada:

1. Ingrese a la pestaña de "ventas"

2. Ubique el campo IVA se seleccione la opción "Iva incluido precios de venta"

Opción 2:
Cuando esté realizando el registro de la compra en el documento de entrada no se ha seleccionado el indicador "Valores en la factura, tienen IVA incluido"

Si el producto controla lote, debe seleccionar un lote existente o al menos crearlo.

Si el producto controla series, debe especificar el numero de serie existente o al menos crearlo.

Se debe verificar estas dos situaciones:

1. El vinculado - proveedor está catalogado como "No responsable de IVA"

2. El producto tiene un modelo contable no gravado o excluido.

Se pueden presentar varias situaciones:

1. El vinculado - proveedor, en la pestaña "Proveedor" está marcado como "Autorretenedor de Fuente" y este no lo sea.

2. La entrada no supera la base para aplicar retención en la fuente.

3. En la cuenta de retención no está configurada la cuenta contable de inventarios en el campos "cta que forma base"

(La cuenta de inventarios)